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嘉应学院医学院2016年度部门决算公开说明

admin 日期:2017-10-11 10:05

   
 
第一部分 嘉应学院医学院概况
一、主要职能
二、部门机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 嘉应学院医学院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 嘉应学院医学院2016 年度部门决算执行情况分析
第四部分  名词解释
 
 
第一部分 嘉应学院医学院概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和政府的方针、政策、法令及上级行政部门的指示、决定;
(二)根据国家计划和社会需要,确定学校的办学方针和管理目标。组织制订学院长远发展规划和年度工作计划,完成国家下达的人才培养任务;
(三)领导全校教职工,围绕学校教育工作,深入进行教学改革,开展学术研究和学术交流活动;
(四)组织制订学校各项规章制度,提高学校管理水平和办学效益,逐步实现学校管理科学化、规范化、制度化;
(五)加强民主管理,关心群众生活,在提高经济效益的基础上切实办好职工福利事业,逐步提高职工收入,不断改善教职工居住条件;
(六)加强教职工队伍建设,不断提高其政治、业务素质。认真落实人才政策,积极培养和选拔青年干部,合理使用人才;
(七)全面做好学院精神文明建设,组织领导“教书育人、管理育人、服务育人”活动;加强对学生的思想政治工作,创建优良校风,促进学生全面发展;
(八)不断加强学院基础设施和科研能力建设,提高办学能力和水平,提升学院整体实力和核心竞争力。
二、部门机构设置
本部门共设置9个行政管理机构和7个教学管理机构,具体如下:
行政管理机构主要有:办公室、人事科、教务科、学生科、总务科、实习科、计财科、保卫科、科研科等。
教学管理机构主要有:继续教育中心、医学系、药学系、护理系、公共部、基础部及图书馆等。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,嘉应学院医学院部门决算包括:部门本级决算。
 
第二部分
嘉应学院医学院2016年度部门决算表(详见附件)
公开01表-08表
 
第三部分
嘉应学院医学院2016年度部门决算执行情况分析
一、收入决算说明
2016年收入决算21,915.50万元,较2015年6,325.91万元增加15589.59万元,增幅246.44%。其中:财政拨款收入18,694.52万元,较2015年3,271.68万元增加15,422.84万元,增幅471.4%;事业收入3,220.63万元,较2015年2,953.2万元增加267.43万元,增幅9.06%;附属单位上缴收入0万元,2015年度92.34;其他收入0.35万元,较2015年8.69万元减少8.34万元,减幅95.97%。
财政拨款收入增幅较大的主要原因为2016年12月财政通知拨付拟建东山医院购地款15,839万元;其他收入降幅较大的主要原因为2015年度接受李新华会长捐款7.00万元,2016年无此项收入。
表一 收入变动情况表                                                                         金额单位:万元

类   别 2016年 2015年 增减额 增减比例
财政拨款收入 18,694.52 3,271.68 15,422.84 471.40%
事业收入 3,220.63 2,953.20 267.43 9.06%
附属单位上缴收入   92.34 -92.34 -100.00%
其他收入 0.35 8.69 -8.34 -95.97%
合计 21,915.50 6,325.91 15,589.59 246.44%
 
二、支出决算说明
2016年支出决算5,973.47万元,较2015年6,244.31万元减少270.84万元,减幅4.34%。其中:财政拨款支出2,800.43万元,较2015年3,271.68万元减少471.25万元,减幅14.4%。
表二 支出变动情况表                                                                           金额单位:万元

类   别 2016年 2015年 增减额 增减比例
支出决算总额 5,973.47 6,244.31 -270.84 -4.34%
其中,财政拨款支出 2,800.43 3,271.68 -471.25 -14.4%
按支出经济分类,2016年度财政拨款支出情况如下表所示:
表三 2016年度财政拨款支出决算明细表                                               金额单位:万元

科目名称 人员经费 公用经费 小计
工资福利支出 1,594.47   1,594.47
商品和服务支出   20.84 20.84
对个人和家庭的补助 997.81   997.81
对企事业单位的补贴   40 40
债务利息支出   47.31 47.31
合   计 2,592.28 108.15 2,700.43

三、三公经费支出说明
2016年“三公经费”支出共25.18万元,较预算数30万元降低4.82万元,降幅16.07%,较2015年26.13万元降低0.95万元,降幅3.64%。学院“三公经费”均由自筹资金开支,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1、因公出国(境)费支出0.00万元,与2015年度一致。
2、公务用车购置及运行维护费支出21.87万元,较预算数20.00万元增加1.87万元,增幅1.87%,较2015年22.92万元降低1.05万元,降幅4.58%。主要包括:(1)报废  辆、更新购置 辆,购置支出0.00万元;(2)公务车保有量7辆,全年运行维护费支出21.87万元,平均每辆3.12万元。
3、公务接待费支出3.31万元(共接待163批次,661人次),较预算数10万元降低6.69万元,降幅66.9%,较2015年3.21万元增加0.1万元,增幅3.12%。
表四 “三公经费”支出变动情况表                                            金额单位:万元   

项  目 2016年支出额 与2016年预算额比较 与2015年支出比较
预算额 增减额 增减
比例
支出额 增减额 增减
比例
因公出国(境)费支出              
公务用车购置及运行维护费支出 21.87 20 1.87 9.35% 22.92 -1.05 -4.58%
公务接待费支出 3.31 10 -6.69 -66.90% 3.21 0.1 3.12%
合   计 25.18 30 -4.82 -16.07% 26.13 -0.95 -3.64%
 
四、机关运行经费支出说明
2016年学院机关运行经费支出108.15万元,较2015年342.24万元减少234.09万元,减幅68.4%。减幅较大的主要原因为2015年12月收市财政拨中职免学费资金200.00万元,2016年度无此支出。
表五 机关运行经费支出变动情况表                                           金额单位:万元

项  目 2016年 2015年 增减额 增减比例
机关运行经费支出 108.15 342.24 -234.09 -68.4%
合   计 108.15 342.24 -234.09 -68.4%
五、政府采购支出说明
2016年学院政府采购支出总额298万元,其中:货物支出298万元、工程支出 0万元、服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。 (数据需要政府采购信息统计报表有关数据衔接)
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,学院共有车辆7辆,其中,副处级及以上领导用车2辆 ,一般公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备1台。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
我单位相关预算绩效评价工作由主管单位市卫计局组织开展。
八、专业名词解释
1三公经费支出口径:学院发生的出国(境)、公务用车购置和运行费及国内公务接待支出金额之和。
2、机关运行经费支出口径:学院一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。
3、政府采购支出口径:学院纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。


部门决算公开表



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